Soms ontstaat er door een afronding- of wisselkoers een verschil. Kortom, het bedrag van de betaling is anders dan het bedrag op een bon of factuur. Dit noemen we een 'betalingsverschil'. 

  1. Ga naar 'Inkoop' en 'Facturen'

  2. Klik op de desbetreffende factuur

  3. Onderaan in het blokje 'Verantwoord het verschil van €.....' kies je voor  'Verwerken als betalingsverschil'

Het is nu verwerkt als een betalingsverschil. 

Heb je het antwoord gevonden?